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宁波市统计局2016年部门决算
发布日期:2017-09-28 阅读次数:
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        一、宁波市统计局概况
        (一)主要职能
        ⒈依照国家和省、市法律、法规、政策和计划,制订全市性的统计改革方案、统计工作规定、统计现代化建设规划、统计调查计划,组织领导和综合协调县(市)、区、市级各部门的统计和国民经济核算工作;组织、管理并监督全市统计法律、法规的实施工作。
        ⒉根据宏观管理和科学决策的需要,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,制订本市统一的基本统计报表制度。
        ⒊会同有关部门组织重大的国情国力和市情市力普查;组织协调县(市)、区、市级各部门的社会经济调查,审查各县(市)、区、市级各部门的统计调查计划、调查方案;组织实施全市统计报表的管理工作。
        ⒋搜集、整理、提供全市性的基本统计资料和市外基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及其有关部门提供统计信息、咨询、服务和建议。
        ⒌统一核定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料,建立和完善统计信息发布制度;规划、管理和协调全市统计信息咨询服务行业,积极培育和发展统计信息咨询服务市场;组织社会、经济发展评价。
        ⒍建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织指导和协调各县(市)、区、市级各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。
        ⒎协助县(市)、区管理统计部门负责人;组织指导统计基础建设和实施统计单位登记制度;统一管理本级及县(市)、区政府统计部门的中央下拨的统计事业费。
        ⒏组织指导全市统计教育、统计干部培训;协助有关部门做好统计专业资格考试和职务评聘工作;实行统计专业人员持证上岗制度。
        ⒐组织指导全市统计科学研究,开展统计工作和统计科学的交流与合作。
        10.承办市政府交办的其他事项。
        (二)部门决算单位构成
        从决算单位构成看,统计局部门决算包括:局本级决算、局属普查中心(市社会经济调查中心、市统计执法支队)决算和局属数据管理中心决算。
        二、统计局2016年部门决算情况说明
        (一)收入决算情况说明
        2016年当年收入合计3018.47万元,与上年决算相比,增加108.29万元,增长3.72%。其中:财政拨款2901.45万元,占总收入96.12%,专户资金0万元,事业收入(不含专户资金)0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入117.02万元,占总收入3.88%。2016年用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转284.05万元。2016年部门累积可用收入总计3302.51万元。
        (二)支出决算情况说明
        统计局2016年支出3053.93万元,与上年决算相比,增加204.19万元,增长7.17%。。
        1.按功能分类,其中:一般公共服务支出2710.14万元,社会保障和就业支出58.30万元,科学技术支出14.40万元,资源勘探信息等支出28.90万元,住房保障支出242.19万元。
        ⒉按支出用途分类,包括基本支出2,272.29万元,项目支出781.64万元。
        3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2901.70万元,其他各类支出152.23万元。与上年决算相比,一般公共预算支出增加171.20万元,增长6.27%,其他各类支出增加32.99万元,增长27.67%。
        (三)一般公共预算财政拨款支出情况说明
        统计局2016年一般公共预算财政拨款支出2,901.70万元,与上年决算相比,增加51.96万元,增长1.82%。支出具体情况如下:
        1.一般公共服务(类)统计信息事务(款) 行政运行(项) 1746.92万元,主要用于局本级、局属普查中心的日常运转支出。
        2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项) 616.00万元,主要用于局本级为完成统计调查业务、宁波概览编纂及统计法宣传、设备更新与维护、扶贫统计监测、第三次全国农业普查等专项统计工作所需要的项目支出。
        3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项)2.00万元,主要用于局本级为完成统计登记与教育培训专项工作所需要的项目支出。
        4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)193.00万元,主要用于局属数据管理中心的日常运转支出。
        5.科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项) 14.40万元,主要综合统计处社会经济统计综合服务平台信息软件开发开支。
        6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)27.60万元,主要用于局本级、局属普查中心的退休人员支出。
        7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.20万元,主要用于局本级、局属普查中心的人员职业年金缴费支出。
        8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)15.49万元,主要用于局本级、局属普查中心的人员基本养老保险缴费支出支出。
      9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)9.02万元,主要用于局属数管中心的退休人员支出。
        10.资源勘探信息等支出(类) 其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项)28.90万元,主要用于工业处工业系统分析统计开发软件支出。
        11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)235.35万元,主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
        12.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项) 2.99万元,主要用于按规定向职工发放的租金补贴。
        13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 3.84万元,主要用于按规定向职工发放的购房补贴。
        (四)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
    统计局单位2016年度财政拨款基本支出决算数2240.41万元。其中:
        1.工资福利(类)支出1622.14万元,主要包括基本工资331.26万元、津贴补贴835.45万元、奖金107.59万元、其他社会保障缴费117.35万元等。
        2.对个人和家庭的补助(类)支出302.44万元,主要包括退休费36.62万元、住房公积金235.35万元、购房补贴3.84万元、提租补贴2.99万元等。
        3.商品和服务(类)支出315.83万元,主要包括办公费7.91万元、物业管理费6.34万元、水电费2.55万元、公务用车运行维护费2.23万元等。
        (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
        统计局2016年度“三公”经费一般公共预算为40.80万元,支出决算为28.89万元,完成预算的70.80%。其中:因公出国(境)费支出决算为21.71万元,完成预算的98.68%;公务接待费支出决算为4.95万元,完成预算的50.51%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.23万元,完成预算的24.78%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩行政消耗性支出。
        统计局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加4.61万元,增长18.99%。具体情况如下:
        1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算21.71万元,比上年决算数增长119.07%。主要用于局机关及下属普查中心、数管中心人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是局主要领导由市政府统一组织出国考察,市财政追加出国项目经费预算8.10万元支出。
        其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组4个;本单位全年因公出国(境)累计5人次。
        2.公务接待费:2016年度公务接待费决算4.95万元,比上年决算数下降36.29%。主要用于接待上级检查、兄弟城市单位交流等支出。减少的主要原因是是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩行政消耗性支出。
        其中,本单位国内公务接待33批次,181人次,共4.95万元。
        3.公务用车购置及运行维护费:2016年度运行维护费决算  2.23万元,比上年决算数下降66.21%。其中,公务用车运行维护费支出2.23万元,主要用于局机关主要领导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆(由市机关事务局派驻,无所有权)。减少的主要原因是2016年下半年全市进行车改,局机关主要领导不再保留公务用车,公务用车减少1台,只保留1台应急保障公务车。
        (六)其他重要事项的情况说明
        1.机关运行经费支出情况:2016年机关运行经费支出315.83万元,比2015年减少63.99万元,下降16.85%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩行政消耗性支出。
        2.政府采购支出情况:2016年政府采购支出总额161.90万元,其中:政府采购货物支出161.90万元。
        三、名词解释
        ⒈财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。
        ⒉其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
        ⒊年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
        ⒋年末结转和结余:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
        ⒌基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
        ⒍项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
        ⒎一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其它项目开支。
        ⒏一般公共服务支出(类)统计信息事务(款) 行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
        ⒐一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
        ⒑一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项):反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。
        ⒒一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
        ⒓一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
        ⒔一般公共服务(类) 宣传事务(款) 一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其它项目开支。
        ⒔城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
        ⒕资源勘探信息等支出(类) 制造业(款) 其他制造业支出(项):反映其它用于制造业方面的开支。
        ⒖社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
        ⒗住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
        ⒘住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
        ⒙住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的购房补贴。

        附表:1、2016年度收入支出决算总表   
        2、2016年部门收入决算表
        3、2016年市级部门支出决算表
        4、2016年市级部门财政拨款收入支出决算总表
        5、2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表
        6、2016年市级部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        7、2016年度市级部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        8、2016年市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       

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                                    宁波市统计局
    2017年9月28日

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