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宁波市统计局2018年部门预算
发布日期:2018-02-24 来源:宁波市统计局 阅读次数:
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        一、宁波市统计局概况
        (一)主要职能
        1、贯彻执行国家统计法律、法规和规章,起草有关统计行政管理的地方性法规、规章草案、经批准后组织实施;监督检查县(市)区、市级各部门的统计工作。
        2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系、执行全国、全省统一的基本统计报表制度;监督、检查各地、各部门的国民经济核算工作;组织协调各地、各部门和统计中介机构的社会经济调查,依法审批或备案各地、各部门的统计调查项目;组织实施全市统计报表管理工作;依法查处统计违法行为。
        3、负责组织实施重大国情国力、省情省力、市情市力普查工作,组织实施粮食、能源、服务业、海洋经济和产业集聚区统计监测工作。对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计监测、预测和分析,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
        4、统一收集、整理、核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息;开展社会经济发展评价和民生民意调查工作;承担对党政领导班子和领导干部绩效考评中的实绩数据分析工作。
        5、建立健全和管理全市统计信息化系统和统计数据库体系,组织指导和协调县(市)区、市级各部门的统计信息系统建设和数据库建设。
        6、协助县(市)、区党委管理县(市)区统计局局长、副局长、总统计师;组织指导统计基础建设和统计队伍建设;统一管理县(市)区政府统计部门的中央级和省级、市级统计事业经费;配合相关部门做好统计专业技术资格考试和职务评聘工作;组织实施统计从业资格认定工作。
        7、组织指导全市统计科学研究、统计教育培训、统计中介发展工作,开展统计工作和统计科学的市外交流与合作。
        8、承办市政府交办的其他事项。
        (二)部门预算单位构成
    从预算单位构成看,统计局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级预算、局属数据管理中心预算和局属普查中心(市社会经济调查中心、市统计执法支队)预算。
        二、统计局2018年部门预算安排情况说明
        (一)关于统计局2018年收支预算情况的总体说明
    按照综合预算的原则,统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收入预算3,641.13万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
        (二)关于统计局2018年收入预算情况说明
        统计局2018年收入预算3,641.13万元,其中:一般公共预算拨款收入3,618.73万元,占99.38%;其他收入22.40万元,占0.62%。
        (三)关于统计局2018年支出预算情况说明
    统计局2018年支出预算3,641.13万元。
        1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出3,027.07万元、社会保障和就业支出326.29万元、住房保障支出290.77万元。
        2、按支出用途分类,包括人员支出2,348.33万元,日常公用支出551.80万元,项目支出741万元。
        (四)关于统计局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
    统计局2018年财政拨款收支预算3,618.73万元。收入包括:本年一般公共预算财政拨款3,618.73万元;本年政府基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出3,001.67万元、社会保障和就业支出326.29万元、住房保障支出290.77万元。
      (五)关于统计局2018年一般公共预算财政拨款情况说明
        1、统计局2018年一般公共预算当年财政拨款3,618.73万元,比2017年执行数减少36.38万元,主要是减少专项经费支出。
        2、一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务支出3,001.67万元,占82.95% ;社会保障和就业支出326.29万元,占9.02%;住房保障支出290.77万元,占8.03%。
        3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
        (1)、一般公共服务(类) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款) 一般行政管理事务(政府办公厅)(项)446万元,比2017年执行数增加429万元,增长96.19%,主要原因是统计局新增承担的全国第四次经济普查370万元和全国投入产出调查经费76万元支出。
        (2)、一般公共服务(类)统计信息事务(款) 行政运行(项)2,037万元,比2017年执行数减少295.67万元,下降14.51%,主要原因是局本级、局属普查中心的日常运转支出减少。
        (3)、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项) 295万元,比2017年执行数减少131.08万元,下降44.43%,主要原因是局本级为完成统计调查业务、宁波概览编纂及统计法宣传、社情民意调查经费、设备更新与维护等专项统计工作所需要的项目支出减少。
        (4)、一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)223.67万元,比2017年执行数减少61.99万元,下降27.71%,主要原因是局属数据管理中心的日常运转支出减少。
        (5)、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)35.17万元,比2017年执行数增加4.54万元,增长12.91%,主要原因是局本级退休人员增加2名。
        (6)、社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)205.90万元,比2017年执行数增加5.33万元,增长2.59%,主要原因是缴纳单位人员养老保险支出增加。
        (7)、社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)82.36万元,比2017年执行数增加1.90万元,增长2.31%,主要原因是缴纳单位人员职业年金支出增加。
        (8)、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)2.86万元,比2017年执行数减少0.30万元,下降10.49%,主要原因是局属数据管理中心、局属普查中心退休人员补贴支出减少。
        (9)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)287.65万元,比2017年执行数增加11.80万元,增长4.10%,主要原因是按规定比例为职工缴纳的住房公积金增加。
        (10)、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项) 3.12万元,比2017年执行数增加0. 09万元,增长2.88%,主要原因是按规定向职工发放的租金补贴增加。
        (六)关于统计局2018年一般公共预算基本支出情况
    统计局2018年一般公共预算基本支出2,877.73万元,其中:
    人员经费 2,325.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费551.80万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
        (七)关于统计局2018年政府性基金预算拨款情况说明
    统计局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
        (八)关于统计局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
        统计局2018年“三公”经费预算28.2万元,与上年持平。其中:
        1、因公出国(境)经费: 2018年安排因公出国(境)费支出13.9万元,与上年持平。主要用于机关及局属预算单位人员开展公务交流出访和进行人员培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
        2、公务接待费:2018年安排公务接待费预算9.8万元,与上年持平。主要用于接待上级部门、兄弟省市来甬进行工作指导、政策调研、统计调研等支出。
        3、公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费预算4.5万元,与上年持平。主要用于宁波市公车中心派驻1辆公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
        (九)其他重要事项的情况说明
        1、机关运行经费
        2018年统计局本级1家行政单位以及普查中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算529.13万元。较2017年预算数增加226.20万元,增长74.67%。
        2、政府采购情况
    2018年统计局所属预算单位政府采购预算总额366.10万元,其中:政府采购货物预算43.40万元,政府采购服务预算    322.70万元。
        3、国有资产占有使用情况
    截止2017年12月31日,统计局所属各预算单位共有派驻车辆1辆,其中,宁波市公车中心派驻1辆,统计局只有使用权,所有权归宁波市机关事务管理局。
        4、绩效目标设置情况
        2018年统计局5个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款630万元。
        三、名词解释
        (一)收入科目
        1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
        2、其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
        (二)支出科目
        1、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
        2、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
        3、政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款) 一般行政管理事务(政府办公厅)(项),反映行政单位开展大专项统计工作支出。
        4、统计信息事务(款) 行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
        5、统计信息事务(款)专项统计业务(项),反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
        6、统计信息事务(款)事业运行(项),反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
        7、行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项),反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
        8、行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项),反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
        9、住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
        10、住房改革支出(款)提租补贴(项),反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
        (三)机关运行经费
    行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
        附件:1、2018年市级部门收支预算总表
        2、2018年市级部门收入预算总表
        3、2018年市级部门支出预算总表
        4、2018年市级部门财政拨款收支预算表
        5、2018年市级部门一般公共预算支出表
        6、2018年市级部门一般公共预算基本支出表
        7、2018年市级部门政府性基金预算支出表
        8、2018年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

      2018年2月24日

     
     
     
    表01
    2018年市级部门收支预算总表


    编报部门:宁波市统计局
     
     
    单位:万元
    收                    入
    支                    出
    项目
    预算数
    项目
    预算数
    一、财政拨款
    3,618.73
    一、一般公共服务支出
    3,027.07
        一般公共预算拨款
    3,618.73
     政府办公厅(室)及相关机构事务
    446.00
        政府性基金预算拨款
     
        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
    446.00
    二、专户资金
     
     统计信息事务
    2,555.67
    三、事业收入(不含专户资金)
     
        行政运行(统计信息)
    2,037.00
    四、事业单位经营收入
     
        专项统计业务
    295.00
    五、其他收入
    22.4
        事业运行(统计信息)
    246.07
     
     
    二、社会保障和就业支出
    326.29
     
     
     行政事业单位离退休
    326.29
     
     
        未归口管理的行政单位离退休
    35.17
     
     
        机关事业单位基本养老保险缴费支出
    205.90
     
     
        机关事业单位职业年金缴费支出
    82.36
     
     
        其他行政事业单位离退休支出
    2.86
     
     
    三、住房保障支出
    290.77
     
     
     住房改革支出
    290.77
     
     
        住房公积金
    287.65
     
     
        提租补贴
    3.12
     
     
        购房补贴
     
    本年收入合计
    3,641.13
    本年支出合计
    3,641.13
    六、上级补助收入
     
    对附属单位补助支出
     
    七、附属单位上缴收入
     
    上缴上级支出
     
    八、用事业基金弥补收支差额
     
     
     
    九、上年结转
     
    结转下年
     
    其中:政府性基金预算结转
     
     
     
         专户资金结转
     
     
     
         其他资金结转
     
     
     
    收 入 总 计
    3,641.13
    支 出 总 计
    3,641.13

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    表02
    2018年市级部门收入预算总表
    编报部门:宁波市统计局
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    单位:万元
    单位名称
    总计
    财政拨款
    专户资金
    事业收入(不含专户资金)
    事业单位经营收入
    其他收入
    上级补助收入
    附属单位上缴收入
    用事业基金弥补收支差额
    上年结转
    合计
    一般公共预算拨款
    政府性基金预算拨款
    **
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    合计
    3,641.13
    3,618.73
    3,618.73
     
     
     
     
    22.40
     
     
     
     
    宁波市统计局
    3,641.13
    3,618.73
    3,618.73
     
     
     
     
    22.40
     
     
     
     
    宁波市统计局本级
    2,706.79
    2,706.79
    2,706.79
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    宁波市统计局数据管理中心
    322.13
    299.73
    299.73
     
     
     
     
    22.40
     
     
     
     
    宁波市统计局普查中心
    612.21
    612.21
    612.21
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

     
     
     
     
     
     
     
    表03
    2018年市级部门支出预算总表
    编报部门:宁波市统计局
     
     
     
     
     
    单位:万元
    单位名称
    总计
     
    项目 支出
    事业单位经营支出
    对附属单位补助支出
    上缴上级支出
    人员支出
    日常公 用支出
    **
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    合计
    3,641.13
    2,348.33
    551.80
    741.00
     
     
     
    宁波市统计局
    3,641.13
    2,348.33
    551.80
    741.00
     
     
     
    宁波市统计局本级
    2,706.79
    1,540.02
    425.77
    741.00
     
     
     
    宁波市统计局数管中心
    322.13
    299.46
    22.67
     
     
     
     
    宁波市统计局普查中心
    612.21
    508.85
    103.36
     
     
     
     

     
     
     
    表04
    2018年市级部门财政拨款收支预算表
    编报部门:宁波市统计局
     
     
    单位:万元
    收                    入
    支                    出
    项目
    预算数
    项目
    预算数
    一、本年收入
    3,618.73
    一、本年支出
    3,618.73
        一般公共预算拨款
    3,618.73
    1、一般公共服务支出
    3,001.67
        政府性基金预算拨款
     
     政府办公厅(室)及相关机构事务
    446.00
     
     
        一般行政管理事务(政府办公厅)
    446.00
     
     
     统计信息事务
    2,555.67
     
     
        行政运行(统计信息)
    2,037.00
     
     
        专项统计业务
    295.00
     
     
        事业运行(统计信息)
    223.67
     
     
    2、社会保障和就业支出
    326.29
     
     
     行政事业单位离退休
    326.29
     
     
        未归口管理的行政单位离退休
    35.17
     
     
        机关事业单位基本养老保险缴费支出
    205.90
     
     
        机关事业单位职业年金缴费支出
    82.36
     
     
        其他行政事业单位离退休支出
    2.86
     
     
    3、住房保障支出
    290.77
     
     
     住房改革支出
    290.77
     
     
        住房公积金
    287.65
     
     
        提租补贴
    3.12
     
     
     
     
    二、上年结转
     
    二、结转下年
     
        政府性基金预算结转
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
        
     
     
     
    收 入 总 计
    3,618.73
    支 出 总 计
    3,618.73

     

     
    表05
     
    2018年市级部门一般公共预算支出表

     

    编报部门:宁波市统计局
    万元
     
               
    功能科目
    2017年 执行数
    2018年预算数
    2018年预算数比2017年执行数
    科目编码
    科目名称
    合计
    基本支出
    项目支出
    增减额
    增减比例
    合计
     
    3,655.11
    3,618.73
    2,877.73
    741.00
    -36.38
    -1.01%
    201
    一般公共服务支出
    3,061.41
    3,001.67
    2,260.67
    741.00
    -59.74
    -1.99%
    20103
    政府办公厅(室)及相关机构事务
    17.00
    446.00
     
    446.00
    429.00
    96.19%
    2010302
    一般行政管理事务(政府办公厅)
    17.00
    446.00
     
    446.00
    429.00
    96.19%
    20105
    统计信息事务
    3,044.41
    2,555.67
    2,260.67
    295.00
    -488.74
    -19.12%
    2010501
    行政运行(统计信息)
    2,332.67
    2,037.00
    2,037.00
     
    -295.67
    -14.51%
    2010505
    专项统计业务
    426.08
    295.00
     
    295.00
    -131.08
    -44.43%
    2010550
     事业运行(统计信息)
    285.66
    223.67
    223.67
     
    -61.99
    -27.71%
    208
    社会保障和就业支出
    314.82
    326.29
    326.29
     
    11.47
    3.52%
    20805
    行政事业单位离退休
    314.82
    326.29
    326.29
     
    11.47
    3.52%
    2080504
    未归口管理的行政单位离退休
    30.63
    35.17
    35.17
     
    4.54
    12.91%
    2080505
    机关事业单位养老保险缴费支出
    200.57
    205.90
    205.90
     
    5.33
    2.59%
    2080506
    机关事业单位职业年金缴费支出
    80.46
    82.36
    82.36
     
    1.90
    2.31%
    2080599
    其他行政事业单位离退休支出
    3.16
    2.86
    2.86
     
    -0.30
    -10.49%
    221
    住房保障支出
    278.88
    290.77
    290.77
     
    11.89
    4.09%
    22102
    住房改革支出
    278.88
    290.77
    290.77
     
    11.89
    4.09%
    2210201
    住房公积金
    275.85
    287.65
    287.65
     
    11.80
    4.10%
    2210202
    提租补贴
    3.03
    3.12
    3.12
     
    0.09
    2.88%
     
     
    表06
     
    2018年市级部门一般公共预算基本支出表
    编报部门:宁波市统计局
     
     
     
    单位:万元
    部门预算支出经济分类科目
     
    2018年基本支出
    科目编码
    科目名称
     
    合计
    人员经费
    公用经费
    合计
     
     
    2,877.73
    2,325.93
    551.80
    301
    工资福利支出
     
    2,269.56
    2,269.56
     
     30101
     基本工资
     
    374.38
    374.38
     
     30102
     津贴补贴
     
    529.05
    529.05
     
     30103
     奖金
     
    428.28
    428.28
     
     30107
     绩效工资
     
    108.91
    108.91
     
     30108
     机关事业单位养老保险缴费
     
    205.90
    205.90
     
     30109
     职业年金缴费
     
    82.36
    82.36
     
     30110
     职工基本医疗保险缴费
     
    87.51
    87.51
     
     30111
     公务员医疗补助缴费
     
    25.75
    25.75
     
     30112
     其他社会保障缴费
     
    12.27
    12.27
     
     30113
     住房公积金
     
    287.65
    287.65
     
     30199
     其他工资福利支出
     
    127.50
    127.50
     
    302
    商品和服务支出
     
    551.80
     
    551.80
     30201
     办公费
     
    22.54
     
    22.54
     30202
     印刷费
     
    6.00
     
    6.00
     30204
     手续费
     
    1.00
     
    1.00
     30205
     水费
     
    5.00
     
    5.00
     30206
     电费
     
    25.00
     
    25.00
     30207
     邮电费
     
    25.00
     
    25.00
     30209
     物业管理费
     
    36.11
     
    36.11
     30211
     差旅费
     
    32.66
     
    32.66
     30212
     因公出国(境)费用
     
    13.90
     
    13.90
     30213
     维修(护)费
     
    9.26
     
    9.26
     30214
     租赁费
     
     
     
     
     30215
     会议费
     
    30.00
     
    30.00
     30216
     培训费
     
    50.00
     
    50.00
     30217
     公务接待费
     
    9.80
     
    9.80
     30226
     劳务费
     
    48.00
     
    48.00
     30227
     委托业务费
     
     
     
     
     30228
     工会经费
     
    36.52
     
    36.52
     30229
      福利费
     
    84.29
     
    84.29
     30231
     公务用车运行维护费
     
    4.50
     
    4.50
     30239
     其他交通费用
     
    94.16
     
    94.16
     30240
     税金及附加费用
     
     
     
     
     30299
     其他商品和服务支出
     
    18.06
     
    18.06
    303
    对个人和家庭的补助
     
    56.37
    56.37
     
     30301
     离休费
     
     
     
     
     30302
     退休费
     
    28.98
    28.98
     
     30305
     生活补助
     
     
     
     
     30307
     医疗费补助
     
    9.05
    9.05
     
     30399
     其他对个人和家庭的补助支出
     
    18.34
    18.34
     
    310
    资本性支出
     
     
     
     
     31002
     办公设备购置
     
     
     
     
     
     
               
     

     表07

    2018年市级部门政府性基金预算支出表

    编报部门:宁波市统计局
    单位:万元

    功能科目
    本年政府性基金预算支出
    科目编码
    科目名称
    合计
    基本支出
    项目支出
    合计
     
    0.00
    0.00
    0.00

    表08

    2018年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

    编报部门:宁波市统计局
    单位:万元

    项 目
    2018年预算数
    合 计
    28.2
    1.因公出国(境)费用
    13.9
     其中:一般因公出国(境)费用
    13.9
            学术交流因公出国(境)费用
     
    2.公务接待费
    9.8
    3.公务用车购置及运行费
    4.5
        其中:公务用车购置
     
              公务用车运行维护费
    4.5

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