- 财政信息
第一部分 部门概况
一、主要职能
⒈承担组织领导、协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划以及浙江省统计法规、规章，在立法权限内组织起草统计地方性法规、规章草案。
⒉建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市及各区县（市）生产总值，监督管理各区县（市）国民经济核算工作。
⒊组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、省情省力、市情市力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。
⒋组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。会同有关部门制定人才统计指标体系和统计办法，做好全市人才资源统计工作。
⒌执行国家统计标准。依法审批统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。
⒍统一搜集、整理、核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。
⒎负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和社情民意调查工作。
⒏建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导和协调区县（市）、市级各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。
⒐负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织管理全市统计工作的监督检查，查处统计违法行为。
⒑协助区县（市）党委管理区县（市）统计局正副局长、总统计师。组织指导全市统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的市外交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。统一管理区县（市）政府统计部门的中央级和省级、市级统计事业经费。
⒒完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，统计局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级预算、局属数据管理中心预算和局属普查中心（市社会经济调查中心、市统计执法支队）预算。
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、2020年部门预算总体情况
（一）2020年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算4,286.88万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、商业服务业等支出（类）、住房保障支出（类）。
（二）2020年收入预算情况说明
本部门2020年收入预算4,286.88万元，其中：一般公共预算拨款收入4,286.88万元，占100%。
（三）2020年支出预算情况说明
本部门2020年支出预算4,286.88万元。
1.按支出功能分类，一般公共服务支出（类）3,437.45万元、社会保障和就业支出（类）310.71万元、卫生健康支出（类）135.44万元、商业服务业等支出（类）25万元、住房保障支出（类）378.28万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出3,002.13万元，日常公用支出520.75万元，项目支出764万元。
（四）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
本部门2020年财政拨款收支预算4,286.88万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4,286.88万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）3,437.45万元、社会保障和就业支出（类）310.71万元、卫生健康支出（类）135.44万元、商业服务业等支出（类）25万元、住房保障支出（类）378.28万元。
（五）2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门2020年一般公共预算当年拨款4,286.88万元，比2019年执行数增加44.35万元，主要原因是专项经费预算增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）3,437.45万元，占80.19% ；社会保障和就业支出（类）310.71万元，占7.25% ；卫生健康支出（类）135.44万元，占3.16% ；商业服务业等支出（类）25万元，占0.58% ；住房保障支出（类）378.28万元，占8.82%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
⑴一般公共服务(类)统计信息事务(款) 行政运行(项)2,410.45万元，比2019年执行数减少160.67万元，下降6.25%，主要原因是财政压减了局本级、局属普查中心的行政运行支出。
⑵一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项) 739万元，比2019年执行数增加485.47万元，增长191.48%，主要原因是局本级增加了全国第七次人口普查经费。
⑶一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)288万元，比2019年执行数减少21.94万元，下降7.08%，主要原因是局属数据管理中心人员减少1人。
⑷社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)36.06万元，支出口径变化，与2019没有比较。
⑸社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休(项)3.76万元，支出口径变化，与2019没有比较。
⑹社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)180.59万元，比2019年执行数减少14.79万元，下降7.57%，主要原因是缴纳单位人员养老保险支出缴费比例下降。
⑺社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)90.30万元，比2019年执行数增加1.82万元，增长2.06%，主要原因是缴纳单位人员职业年金支出缴费比例增加。
⑻卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）88.02万元，比2019年执行数增加2.17万元，增长2.53%，主要原因是缴纳行政单位医疗支出缴费比例增加。
⑼卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.56万元，比2019年执行数增加0.77万元，增长6.02%，主要原因是缴纳事业单位医疗支出缴费比例增加。
⑽卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）33.86万元，比2019年执行数减少7.52万元，下降18.17%，主要原因是缴纳公务员医疗补助支出缴费比例减少。
⑾商业服务业等支出（类）商务流通事务（款）其他商务流通事务支出（项）25万元，与2019年执行数持平。
⑿住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)375.03万元，比2019年执行数增加16.01万元，增长4.46%，主要原因是按规定比例为职工缴纳的住房公积金增加。
⒀住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项) 3.25万元，比2019年执行数增加0. 06万元，增长1.88%，主要原因是按规定向职工发放的租金补贴人员增加。
（六）2020年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2020年一般公共预算基本支出3,522.88万元，其中：
人员经费3,002.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费520.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
（七）2020年政府性基金预算拨款情况说明
本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本部门2020年“三公”经费预算25.18万元，比上年预算数下降0.98%。其中：
1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费预算12.51万元，其中一般因公出国（境）费用预算12.51 万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员开展公务交流出访和进行人员培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2020年与上年预算数持平。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算8.82万元，主要用于接待接待上级部门、兄弟省市来甬进行工作指导、政策调研、统计调研等支出。2020年与上年预算数持平。
3.公务用车购置：2020年安排公务用车购置预算0万元。
4.公务用车运行费：2020年安排公务用车运行费预算 3.85万元，主要用于宁波市公车中心派驻1辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年比上年预算数下降6.10%，减少的主要原因是根据市委市政府的要求压缩支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.重点项目情况
我局没有超过500万元的项目支出。
2.机关运行经费
2020年统计局本级1家行政单位以及局属普查中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算499.59万元，较2019年预算数减少64.22万元，下降11.39%。
3.政府采购情况
2020年本部门各单位政府采购预算总额212.20万元，其中：政府采购货物预算24.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算187.70万元。
4.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，统计局所属各预算单位共有派驻车辆1辆，其中，宁波市公车中心派驻1辆，统计局只有使用权，所有权归宁波市机关事务管理局。
5.绩效目标设置情况
2020年本部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算771万元；其中纳入绩效评价项目5个，涉及财政拨款预算771万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.统计信息事务(款) 行政运行(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.统计信息事务(款)专项统计业务(项)，反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
5.统计信息事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
7.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项),反映事业单位离退休方面的支出。
8.行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
9.行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助支出。
13.商务流通事务（款）其他商务流通事务支出（项），反映其他商业服务业等方面的支出。
14.住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.住房改革支出(款)提租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
宁波市统计局2020年部门预算公开.docx
2020年预算公开表.xls