第一部分 单位概况

一、主要职能

⒈承担组织领导、协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划以及浙江省统计法规、规章，在立法权限内组织起草统计地方性法规、规章草案。

⒉建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市及各区县（市）生产总值，监督管理各区县（市）国民经济核算工作。

⒊组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、省情省力、市情市力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

⒋组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。会同有关部门制定人才统计指标体系和统计办法，做好全市人才资源统计工作。

⒌执行国家统计标准。依法审批统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。

⒍统一搜集、整理、核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

⒎负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和社情民意调查工作。

⒏建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导和协调区县（市）、市级各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

⒐负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织管理全市统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

⒑协助区县（市）党委管理区县（市）统计局正副局长、总统计师。组织指导全市统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的市外交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。统一管理区县（市）政府统计部门的中央级和省级、市级统计事业经费。

⒒完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

统计局本级设下列内设机构：办公室、组织人事处、统计执法监督局、综合统计处、国民经济核算处、工业统计处、能源和环境统计处、固定资产投资统计处、服务业统计处、社会和科技统计处、农村统计处、新经济统计监测处等十二个处室和机关党委。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算3036.28万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入（不含专户资金），事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入，用累计盈余弥补收支差额，上年结转；支出包括：一般公共服务支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算3036.28万元，其中：一般公共预算拨款收入2875.56万元，占94.71%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；财政专户资金0万元，占0.00%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0.00%；事业单位经营收入0万元，占0.00%；其它收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0.00%；上年结转收入160.72万元，占5.29%。

三、2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算3036.28万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）2283.49万元、科学技术支出（类）100万元、社会保障和就业支出（类）231.85万元、卫生健康支出（类）93.08万元、住房保障支出（类）327.86万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出2229.31万元、日常公用支出391.33万元、项目支出415.64万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算3036.28万元。收入包括：本年收入2875.56万元, 其中：一般公共预算拨款2875.56万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;上年结转160.72万元, 其中：一般公共预算拨款160.72万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）2283.49万元、科学技术支出（类）100万元、社会保障和就业支出（类）231.85万元、卫生健康支出（类）93.08万元、住房保障支出（类）327.86万元。

五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款3036.28万元，比2020年执行数减少9.67万元，主要原因是全国第七次人口普查经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2283.49万元，占75.20%；科学技术支出（类）100万元，占3.29%；社会保障和就业支出（类）231.85万元，占7.63%；卫生健康支出（类）93.08万元，占3.06%；商业服务业等支出（类）0万元，占0.00%；住房保障支出（类）327.86万元，占10.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）1967.85万元，比2020年执行数减少44.93万元，下降2.23%，主要原因是：压减了局本级的行政运行支出。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）315.64万元，比2020年执行数减少114.36万元，下降26.60%，主要原因是：全国第七次人口普查经费预算减少。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）100.00万元，比2020年执行数增加100.00万元，主要原因是：2020年未支出，结转到2021年安排支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）45.68万元，比2020年执行数减少1.29万元，下降2.75%，主要原因是：退休人员去世1人。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）124.11万元，比2020年执行数增加7.40万元，增长6.34%，主要原因是：缴纳单位人员养老保险支出缴费基数增长。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）62.06万元，比2020年执行数增加3.71万元，增长6.36%，主要原因是：缴纳单位人员职业年金支出缴费基数增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.00万元，比2020年执行数减少17.19万元，下降100.00%，主要原因是：人员去世一次性丧葬费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）69.81万元，比2020年执行数增加4.83万元，增长7.43%，主要原因是：缴纳行政单位医疗支出缴费基数增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）23.27万元，比2020年执行数增加2.67万元，增长12.96%，主要原因是：缴纳事业单位医疗支出缴费基数增加。

10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）0.00万元，比2020年执行数减少25.00万元，下降100.00%，主要原因是：该项目调整到局属数据管理中心。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）325.63万元，比2020年执行数增加74.37万元，增长29.60%，主要原因是：按规定比例为职工缴纳的住房公积金增加以及财政预算增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.23万元，比2020年执行数增加0.12万元，增长5.69%，主要原因是：调入人员增加。

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出2620.64万元，其中：

人员经费2229.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费391.33万元， 主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算23.05万元，比上年预算数下降8.45%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算11.26万元，其中一般因公出国（境）费用预算11.26万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员开展公务交流出访和进行人员培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数下降9.99%，下降的主要原因是根据市委市政府的要求压缩支出。

（二）公务接待费：2021年安排公务接待费预算7.94万元，主要用于接待接待上级部门、兄弟省市来甬进行工作指导、政策调研、统计调研等支出。2021年比上年预算数下降9.97%，下降的主要原因是根据市委市政府的要求压缩支出。

（三）公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。

（四）公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算3.85万元，主要用于宁波市公车中心派驻1辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年预算数与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算391.33万元，较2020年预算数增加4.36万元，增长1.13%。

（二）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额178.3万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算176.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及财政拨款预算294.2万元；其中纳入绩效评价项目6个，涉及财政拨款预算294.2万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

9.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术等方面的支出。

10.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他机关事业单位养老方面的支出。

14.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助支出。

16.商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映其他商业服务业方面等支出中除上述项目以外的其他支出。

17.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附：宁波市统计局本级2021年单位预算公开表.pdf