- 财政信息
一、概况.........................................................................................................( )
（一）部门（单位）职责.................................................................................( )
（二）机构设置...............................................................................................( )
二、2020年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )
三、2020年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )
（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )
（二）收入决算情况说明.................................................................................( )
（三）支出决算情况说明.................................................................................( )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )
（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )
（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )
（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )
（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )
四、名词解释..................................................................................................( )
一、概况
（一）部门职责
⒈承担组织领导、协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划以及浙江省统计法规、规章，在立法权限内组织起草统计地方性法规、规章草案。
⒉建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市及各区县（市）生产总值，监督管理各区县（市）国民经济核算工作。
⒊组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、省情省力、市情市力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。
⒋组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。会同有关部门制定人才统计指标体系和统计办法，做好全市人才资源统计工作。
⒌执行国家统计标准。依法审批统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。
⒍统一搜集、整理、核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。
⒎负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和社情民意调查工作。
⒏建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导和协调区县（市）、市级各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。
⒐负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织管理全市统计工作的监督检查，查处统计违法行为。
⒑协助区县（市）党委管理区县（市）统计局正副局长、总统计师。组织指导全市统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的市外交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。统一管理区县（市）政府统计部门的中央级和省级、市级统计事业经费。
⒒完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，宁波市统计局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属数据管理中心决算和宁波社会经济调查队决算。
纳入宁波市统计局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.局本级
2.宁波市统计局数据管理中心
3.宁波市社会经济调查队
二、2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计4,309.37万元，支出总计4,309.37万元,与2019年度相比，增加60.01万元，增长1.41%。主要原因是：增加了全国第七次人口普查专项。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计4,302.54万元；包括财政拨款收入4,300.14万元（其中，一般公共预算4,300.14万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.94%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2.40万元，占收入合计0.06%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计4,300.51万元，其中基本支出3,723.36万元，占86.58%；项目支出577.15万元，占13.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计4,300.14万元，支出总计4,300.14万元，与2019年相比，增加57.63万元，增长1.36%。主要原因是增加了全国第七次人口普查专项；财政拨款支出年初预算数4,286.88万元，完成年初预算的100.31%，决算数与年初预算数持平。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出4,300.14万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.63万元，增长1.36%。主要原因是：增加了全国第七次人口普查专项。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出4,300.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,407.42万元，占79.24%；社会保障和就业（类）支出331.24万元,占7.70%；卫生健康（类）支出125.28万元,占2.91%；商业服务业等（类）支出25.00万元,占0.58%；住房保障（类）支出411.20万元,占9.56%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,286.88万元，支出决算为4,300.14万元,完成年初预算的100.31%，决算数与年初预算数持平。其中：
一般公共服务(类)统计信息事务(款) 行政运行(项)。年初预算为2,410.45万元，支出决算为2,562.47万元，完成年初预算的106.31%，决算数大于预算数的主要原因人员结算考核奖等支出增加。。
一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为739万元，支出决算为552.15万元，完成年初预算的74.72%，决算数小于预算数的主要原因受到疫情影响压减了支出。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为288万元，支出决算为292.79万元，完成年初预算的101.66%，决算数大于预算数的主要原因基本支出-人员标准经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为36.06万元，支出决算为49.62万元，完成年初预算的137.60%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加2人。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.76万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的154.52%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加1人。
社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为180.59万元，支出决算为172.39万元，完成年初预算的95.46%，决算数小于预算数的主要原因退休人员增加3人,支出减少。
社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为90.30万元，支出决算为86.24万元，完成年初预算的95.50%，决算数小于预算数的主要原因退休人员增加3人,支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.19万元，年初无预算的主要原因是人员去世一次性丧葬费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为88.02万元，支出决算为84.65万元，完成年初预算的96.17%，决算数小于预算数的主要原因退休人员增加2人,支出减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.56万元，支出决算为11.2万元，完成年初预算的82.59%，决算数小于预算数的主要原因退休人员增加1人,支出减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.86万元，支出决算为29.43万元，完成年初预算的86.92%，决算数小于预算数的主要原因退休人员增加3人,支出减少。
商业服务业等支出（类）商务流通事务（款）其他商务流通事务支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为375.03万元，支出决算为408.12万元，完成年初预算的108.82%，决算数大于预算数的主要原因按规定比例为职工缴纳的住房公积金增加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为3.25万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的94.77%，决算数小于预算数的主要原因退休人员增加3人,支出减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,722.98万元，其中：：
人员经费3,298.14万元，主要包括：基本工资433.67万元、津贴补贴549.26万元、奖金1,029.30万元、绩效工资177.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费172.39万元、职业年金缴费86.24万元、职工基本医疗保险缴费94.76万元、公务员医疗补助缴费29.43万元、其他社会保障缴费6.93万元、住房公积金408.12万元、其他工资福利支出205.31万元、抚恤金17.19万元、生活补助1.51万元、医疗费补助13.60万元、奖励金0.05万元、其他个人和家庭的补助支出72.98万元等。
公用经费424.84万元，主要包括：办公费34.08万元、印刷费11.34万元、邮电费13.89万元、物业管理费22.11万元、差旅费11.57万元、维修（护）费10.53万元、会议费11.46万元、培训费12.94万元、公务接待费2.62万元、劳务费29.16万元、委托业务费7.12万元、工会经费58.72万元、福利费82.88万元、公务用车运行维护费2.14万元、其他交通费用87.79万元、其他商品和服务支出26.50万元。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25.18万元，支出决算为4.76万元，完成预算的18.9%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受到疫情影响因公出国经费没有支出，公务接待也大幅减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少12.29万元，下降100.00%，主要原因是受到疫情影响因公出国经费没有支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.14万元，占45.02%，与2019年度相比，减少0.37万元，下降14.71%，主要原因是受到疫情影响公务用车减少；公务接待费支出决算为2.62万元，占54.98%，与2019年度相比，减少3.46万元，下降56.93%，主要原因是受到疫情影响公务接待也大幅减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为12.51万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是受到疫情影响因公出国经费没有安排支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.85万元，支出决算为2.14万元，完成预算的55.58%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，严控公车运行各项费用支出。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元；
公务用车运行维护费预算数为3.85万元，支出2.14万元，完成预算的55.58%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排支出。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为8.82万元，支出决算为2.62万元，完成预算的29.71%。主要用于接待上级检查、兄弟城市单位调研交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是受到疫情影响，按照市委、市政府厉行节约精神要求压缩公务接待支出；全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次，累计140人次。
外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。
其他国内公务接待支出2.62万元，主要用于接待上级检查、兄弟城市单位调研交流等支出。接待15批次，140人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为499.59万元，支出决算为406.60万元，完成年初预算的81.39%，决算数小于预算数的主要原因受到疫情影响机关运行经费压减支出；比2019年度减少60.29万元，下降12.91%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院、市委、市政府厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩行政消耗性支出。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额325.85万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出323.89万元。授予中小企业合同金额111.54万元，占政府采购支出总额的34.23%。其中，授予小微企业合同金额109.58万元，占政府采购支出总额的33.63%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，统计局组织对2020年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目9个，涉及财政资金772.15万元，自评覆盖率100%;
本年无部门整体支出绩效评价。
2.单位自评结果
无。
3.部门评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
18.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.统计信息事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
21.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位离退休方面的支出。
22.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
23.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
24. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助支出。
26.商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映其他商业服务业方面等支出中除上述项目以外的其他支出。
27.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
宁波市统计局（汇总）公开表.pdf