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宁波市统计局本级2021年度单位决算
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发布日期: 2022- 10- 13 16: 43
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    一、概况............................................................................................................( )

    (一)部门(单位)职责................................................................................( )

    (二)机构设置...................................................................................................( )

    二、2021年度部门(单位)决算公开表.........................................................( )

    三、2021年度部门(单位)决算情况说明.....................................................( )

    (一)收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

    (二)收入决算情况说明.....................................................................................( )

    (三)支出决算情况说明.....................................................................................( )

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................( )

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................( )

    (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................( )

    (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................( )

    (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................( )

    (十)机关运行经费支出说明................................................................................( )

    (十一)政府采购支出说明....................................................................................( )

    (十二)国有资产占有情况说明............................................................................( )

    (十三)预算绩效情况说明.....................................................................................( )

    四、名词解释..............................................................................................................( )


    一、概况

    (一)单位职责

    ⒈承担组织领导、协调和指导全市统计工作,确保统计数据真实、准确、完整、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划以及浙江省统计法规、规章,在立法权限内组织起草统计地方性法规、规章草案。

    ⒉建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查,核算全市及各区县(市)生产总值,监督管理各区县(市)国民经济核算工作。

    ⒊组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、省情省力、市情市力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

    ⒋组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。会同有关部门制定人才统计指标体系和统计办法,做好全市人才资源统计工作。

    ⒌执行国家统计标准。依法审批统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。

    ⒍统一搜集、整理、核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立统计信息共享制度和发布制度。

    ⒎负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和社情民意调查工作。

    ⒏建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,指导和协调区县(市)、市级各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

    ⒐负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织管理全市统计工作的监督检查,查处统计违法行为。

    ⒑协助区县(市)党委管理区县(市)统计局正副局长、总统计师。组织指导全市统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的市外交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。统一管理区县(市)政府统计部门的中央级和省级、市级统计事业经费。

    ⒒完成市委、市政府交办的其他任务。

    (二)机构设置

    统计局本级设下列内设机构:办公室、组织人事处、统计执法监督局、综合统计处、国民经济核算处、工业统计处、能源和环境统计处、固定资产投资统计处、服务业统计处、社会和科技统计处、农村统计处、新经济统计监测处等十二个处室和机关党委。

    二、2021年度单位决算公开表

    详见附表。

    三、2021年度单位决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    2021年度收入总计3,155.24万元,支出总计3,155.24万元,与2020年度相比,各增加100.06万元,增长3.28%。主要原因是:增加了信息化项目。

    (二)收入决算情况说明

    本年收入合计3,146.39万元;包括财政拨款收入3,144.14万元(其中,一般公共预算3,144.14万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.93%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入2.25万元,占收入合计0.07%。

    (三)支出决算情况说明

    本年支出合计3,144.16万元,其中基本支出2,666.28万元,占84.80%;项目支出477.88万元,占15.20%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收入总计3,144.14万元,支出总计3,144.14万元,与2020年相比,各增加98.19万元,增长3.22%。主要原因是增加了信息化项目支出;财政拨款支出年初预算数3036.28万元,完成年初预算的103.55%,主要原因是增加了信息化项目支出。

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出3,144.14万元,占本年支出合计的100.00%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加98.19万元,增长3.22%。主要原因是:增加了信息化项目支出。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出3,144.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,185.57万元,占69.51%;科学技术(类)支出72.40万元,占2.30%;社会保障和就业(类)支出232.38万元,占7.39%;卫生健康(类)支出90.55万元,占2.88%;城乡社区(类)支出227.36万元,占7.23%;住房保障(类)支出335.88万元,占10.68%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3036.28万元,支出决算为3,144.14万元,完成年初预算的103.55%,主要原因是增加了信息化项目支出。其中:

    一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为1967.85万元,支出决算为2007.45万元,完成年初预算的102.01%,决算数大于预算数的主要原因行政人员调入2人。

    一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为315.64万元,支出决算为176.92万元,完成年初预算的56.05%,决算数小于预算数的主要原因数字化改革相关项目经费结转下年使用。

    一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.2万元,年初无预算的主要原因文明创建六连冠表彰支出。

    科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为100万元,支出决算为72.4万元,完成年初预算的72.4%,决算数小于预算数的主要原因是投资统计大数据平台实际中标支出。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为45.68万元,支出决算为47.00万元,完成年初预算的102.89%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加1人。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为124.11万元,支出决算为123.59万元,完成年初预算的99.58%,决算数与预算数基本持平。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为62.06万元,支出决算为61.79万元,完成年初预算的99.56%,决算数与预算数基本持平。

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为69.81万元,支出决算为67.71万元,完成年初预算的96.99%,决算数小于预算数的主要原因主要原因退休人员增加支出减少。

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为23.27万元,支出决算为22.84万元,完成年初预算的98.15%,决算数小于预算数的主要原因退休人员增加支出减少。

    城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。年初预算为0万元,支出决算为227.36万元,年初无预算的主要原因是新增加了信息化项目支出。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为325.63万元,支出决算为331.85万元,完成年初预算的101.91%,决算数大于预算数主要原因新增2人住房公积金补贴。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.23万元,支出决算为2.24万元,完成年初预算的100.45%,决算数大于预算数的主要原因行政人员调入2人。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.39万元,年初无预算主要原因新增购房补贴2人。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,666.26万元,其中:

    人员经费2,292.61万元,主要包括:基本工资315.65万元、津贴补贴441.08万元、奖金680.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.59万元、职业年金缴费61.79万元、职工基本医疗保险缴费67.71万元、公务员医疗补助缴费22.84万元、其他社会保障缴费3.25万元、住房公积金331.85万元、其他工资福利支出168.71万元、生活补助1.20万元、医疗费补助10.81万元、奖励金0.04万元、其他个人和家庭的补助支出63.52万元。

    公用经费373.65万元,主要包括:办公费13.77、印刷费12.38、邮电费9.53万元、差旅费30.95万元、维修(护)费8.57万元、租赁费1.56万元、会议费12.49万元、培训费26.10万元、公务接待费5.71万元、劳务费35.52万元、委托业务费16.46万元、工会经费40.60万元、福利费63.39万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用72.26万元、其他商品和服务支出22.61万元。

    (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

    本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

    2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

    2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

    2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

    (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

    1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

    本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

    2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

    2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

    3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

    2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

    (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

    2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为23.05万元,支出决算为7.46万元,完成预算的32.36%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受到疫情影响因公出国经费没有支出。

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度一样没有支出,主要原因是受到疫情影响因公出国经费没有支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.75万元,占23.42%,与2020年度相比,减少0.39万元,下降18.40%,主要原因是公务用车减少;公务接待费支出决算为5.71万元,占76.58%,与2020年度相比,增加3.10万元,增长118.48%,主要原因是兄弟城市单位调研交流。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费预算数为11.26万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是受到疫情影响因公出国经费没有安排支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

    (2)公务用车购置及运行维护费预算数为3.85万元,支出决算为1.75万元,完成预算的45.45%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理,严控公车运行各项费用支出。

    公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元;

    公务用车运行维护费预算数为3.85万元,支出1.75万元,完成预算的45.45%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排支出。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门(单位)车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    (3)公务接待费预算数为7.94万元,支出决算为5.71万元,完成预算的71.91%。主要用于接待上级检查、兄弟城市单位调研交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”的要求,严控公务接待支出;全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待33批次,累计261人次。

    外宾接待支出0万元,接待0批次,0人次。

    其他国内公务接待支出5.71万元,主要用于接待上级检查、兄弟城市单位调研交流等支出。接待33批次,261人次。

    (十)机关运行经费支出说明

    2021年度机关运行经费年初预算数为391.33万元,支出决算为373.65万元,完成年初预算的95.48%,决算数小于预算数的主要原因受到疫情影响机关运行经费支出减少;比2020年度增加26.91万元,增长7.76%,主要原因是临时任务单位组织调研培训相应增加。

    (十一)政府采购支出说明

    2021年度政府采购支出总额135.19万元,其中:政府采购货物支出74.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.72万元。授予中小企业合同金额1.12万元,占政府采购支出总额的0.83%。其中,授予小微企业合同金额1.12万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。

    (十二)国有资产占有情况说明

    截至2021年12月31日,统计局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (十三)预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    单位不单独报绩效,由部门统一公开。

    2.单位自评结果

    无。

    3.部门评价结果

    无。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税和牌照费);公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    17.统计信息事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    18.统计信息事务(款)专项统计业务(项):指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

    19.宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    20.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

    21.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    22.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    23.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

    24.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    25.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助支出。

    26.城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设设施方面的支出。

    27.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    28.住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

    29.住房改革支出(款)购房补贴(项): 指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

           附件:宁波市统计局本级公开表.pdf